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廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度部門決算
發(fā)布時(shí)間:2023-08-29 11:10
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廣西工程技術(shù)研究院有限公司

2022年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:廣西工程技術(shù)研究院有限公司概況

一、本部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表九:財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分:廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度部門決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分:名詞解釋

 


第一部分:廣西工程技術(shù)研究院有限公司概況

一、本部門職責(zé)

廣西工程技術(shù)研究院有限公司1977年經(jīng)廣西壯族自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)成立的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,200012月由事業(yè)法人整建制轉(zhuǎn)為國有科技型企業(yè),2006年劃歸自治區(qū)國資委管理,20181月成建制劃轉(zhuǎn)廣西路橋工程集團(tuán)有限公司管理,201810月完成公司制改制,由全民所有制國有企業(yè)轉(zhuǎn)為法人治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)代公司制國有企業(yè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),財(cái)政供養(yǎng)人員由廣西工程技術(shù)研究院有限公司的原事業(yè)單位退休人員構(gòu)成。


第二部分:廣西工程技術(shù)研究院有限公司 2022年度部門決算報(bào)表

此部分另附表格,詳見附件:廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度部門決算公開附表

 


第三部分:廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

(一)本單位2022年度總收入33.20萬元,其中本年收入33.20萬元, 2021年度決算數(shù)減少2.02萬元,下降5.74%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入33.20萬元,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2021年度決算數(shù)減少2.02萬元,下降5.74%,主要原因是退休人員死亡,調(diào)減相關(guān)指標(biāo)。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。

4.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0 %。

5.經(jīng)營收入0萬,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。

6.其他收入0萬元,為預(yù)算單位在財(cái)政撥款收入

事業(yè)收入”“經(jīng)營收入之外取得的收入。2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。

(二)本單位2022年度總支出33.20萬元,其中本年支出33.20萬元, 2021年度決算數(shù)減少2.02萬元,下降5.74%。支出具體情況如下:

1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出33.20萬元:主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費(fèi)、離退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、撫恤金等方面的支出。2021年度決算數(shù)增加15.48萬元,增長87.36%。主要原因是2021年度離休人員離休費(fèi)17.50萬元科學(xué)技術(shù)支出(類)支出。

2.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33.20萬元,2021年度決算數(shù)減少2.02萬元,下降5.74%。其中:基本支出25.21萬元,項(xiàng)目支出7.99萬元。

廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為26.90萬元,支出決算為33.20萬元,完成年初預(yù)算的123.41%。

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出決算為25.21萬元。年初預(yù)算為26.90萬元,完成本年預(yù)算的93.72%。主要原因是追加及調(diào)劑撫恤金指標(biāo)主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員春節(jié)慰問金、生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、撫恤金等方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))支出決算為7.99萬元。年初預(yù)算為0萬元,完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員去世產(chǎn)生的撫恤金。主要用于退休人員的撫恤金支出。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出25.21萬元,支出具體情況如下:

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算25.21萬元,年初預(yù)算26.90萬元,完成年初預(yù)算的93.72%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加及調(diào)劑撫恤金指標(biāo)主要用于離休人員的離休費(fèi)支出及體檢費(fèi)用。主要包括:

(一)退休費(fèi)支出決算23.91萬元,年初預(yù)算24.50萬元,完成本年預(yù)算的97.59%決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加及調(diào)劑撫恤金指標(biāo)。主要用于離休人員的離休費(fèi)支出

(二)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算1.30萬元,年初預(yù)算2.40萬元,完成本年預(yù)算54.17%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分退休人員因個(gè)人原因未參加體檢。主要用于退休人員的體檢費(fèi)用支出。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度政府性基金支出0     萬元,2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。其中:基本支出0     萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位無三公”經(jīng)費(fèi)支出。單位為轉(zhuǎn)制院所,僅編制老人老辦法離退休人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,與上年持平。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,比2021年增加0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增減0萬元,原因是單位為轉(zhuǎn)制院所,無經(jīng)費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款安排0(廳、局、辦)機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增減0萬元,原因是單位為轉(zhuǎn)制院所,無經(jīng)費(fèi)支出。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增減0萬元,原因是本單位為轉(zhuǎn)制院所,無經(jīng)費(fèi)支出。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增減0萬元,原因是本單位為轉(zhuǎn)制院所,無經(jīng)費(fèi)支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次,人次0次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。比2021年增加0萬元,增長0%。

(二)政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出本單位2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

本單位無國有資產(chǎn)。截至202212月31日,本單位共有車輛0輛,其中:副部(?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求,單位組織對(duì)2022年度1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),共涉及資金7.99萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)死亡撫恤金追加項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出7.99萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,單位在預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后按時(shí)進(jìn)行發(fā)放到位。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

1)項(xiàng)目績效自評(píng)總體情況:經(jīng)我單位對(duì)照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評(píng),項(xiàng)目評(píng)為一等,占項(xiàng)目總數(shù)比例100%;0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等,占項(xiàng)目總數(shù)比例0%;0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等,占項(xiàng)目總數(shù)比例0%;0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等,占項(xiàng)目總數(shù)比例0%。

2)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),死亡撫恤金追加項(xiàng)目自評(píng)得分為100分,一等。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.99萬元,執(zhí)行數(shù)為7.99萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度:我單位在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)后一個(gè)月內(nèi)將一次性撫恤、喪葬費(fèi)發(fā)放到位,保證了時(shí)效指標(biāo)的發(fā)放及時(shí)性且發(fā)放精準(zhǔn)率達(dá)到了100%;二是年度績效目標(biāo)為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益,緩解撫恤對(duì)象的經(jīng)濟(jì)困難,進(jìn)一步維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。我單位按時(shí)發(fā)放,有效解決了死亡職工家屬撫恤問題。


第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年公開表.XLS

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